PDV — Ponto de Venda

O PDV (Ponto de Venda) é a tela de frente de caixa: você atende o cliente no balcão e registra a venda de forma rápida — lançando os produtos, escolhendo a forma de pagamento e, quando quiser, emitindo o cupom fiscal (NFC-e) na hora.

Esta página explica cada função da tela, em passo a passo, para você conseguir operar mesmo sem assistir ao vídeo.

Resumo rápido de uma venda

Para quem já conhece, uma venda no PDV é assim:

1. Abra o menu Vendas → PDV.
2. Lance os produtos no campo Consulta produto (digitando, buscando pelo nome ou passando o leitor de código de barras).
3. Se precisar, informe o CPF do cliente e o vendedor.
4. Clique em Fechar Venda (F2) e informe a forma de pagamento.
5. Conclua com Finalizar Pagamento; se estiver configurado, o cupom fiscal (NFC-e) é emitido e impresso.

As próximas seções detalham cada parte.

O caixa e o PDV

Vender pelo PDV não exige “abrir o caixa” antes. É só vender: cada venda paga já gera automaticamente uma entrada no caixa.

A Abertura de Caixa serve apenas para registrar um valor inicial no caixa (o fundo de troco); é opcional e pode ser feita mais de uma vez. Se quiser, você faz a abertura, o fechamento, suprimentos e sangrias pelo próprio PDV, no botão Funções (F6) — mas nada disso é obrigatório para vender. Veja movimento de caixa.

A tela do PDV

Acesse o menu Vendas e clique em PDV. A tela é dividida em quatro áreas:

• No alto — barra do caixa: a situação da venda (Nova venda, Venda aberta, Venda fechada ou Venda cancelada), o número da venda, o operador que está no caixa e a hora. À direita, o lembrete de que as ações do rodapé vão de F1 a F10.
• À esquerda — Consulta produto: onde você busca e adiciona os produtos à venda. Depois de lançar, esse espaço mostra a foto e o preço do produto que acabou de entrar — ou do item que você selecionar na lista. Para fechar o destaque, use o × no canto.
• À direita — dados da venda e itens: os campos da venda (nº da venda/pedido, CPF/CNPJ do cliente, vendedor e tabela de preço), a lista dos itens lançados e, embaixo dela, a quantidade de itens e volumes, o Subtotal, o Desconto e o Total.
• No rodapé — barra de ações: os botões da operação (Nova venda, Fechar venda, Imprimir, Funções, cancelamentos…), cada um com uma tecla de atalho (F1, F2, …).

Em telas menores e no celular

A tela acompanha o tamanho da janela. Em monitor largo o conteúdo fica centralizado, sem espalhar os campos de ponta a ponta; conforme a janela diminui, as duas colunas se empilham — o produto em destaque em cima, os dados da venda e os itens embaixo:

No celular, a lista mostra o essencial de cada item e a barra de ações vira uma grade de três colunas, com Fechar venda ocupando a linha inteira (as teclas de atalho não aparecem, já que não há teclado). Para lançar produtos, use o botão Inserir item, que abre a consulta em uma janela:

Adicionando produtos à venda

A área Consulta produto (à esquerda) é onde você lança cada item. Há várias formas de fazer isso:

• Passando o leitor de código de barras: o produto entra automaticamente na venda, sem mais nenhum clique.
• Digitando o código do produto e pressionando Enter.
• Buscando pelo nome: digite parte do nome no campo Consulta produto ou clique na lupa para abrir a lista completa de produtos e escolher o item.
• Pela balança: ao ler um código de balança, o sistema já interpreta o peso e preenche a quantidade automaticamente. Veja lendo o código da balança.

Depois de escolher o produto, você pode ajustar antes de lançá-lo:

• Quantidade: por padrão vem 1; altere se o cliente estiver levando mais de uma unidade.
• UN: a unidade do produto (un, kg, cx…). É apenas informativa, não editável.
• Valor Unitário: normalmente vem travado com o preço cadastrado do produto. Só é possível alterá-lo se o seu usuário tiver permissão para isso.
• Total: o valor da linha, calculado automaticamente (quantidade × valor unitário).

Para lançar, clique no botão + (ou pressione Enter). O item aparece na lista à direita com código, nome, quantidade × valor unitário e o total da linha, e o Total da venda vai sendo somado embaixo. A linha que recebeu o item fica selecionada e pisca — inclusive quando o sistema soma a quantidade a uma linha que já existia, para você ver de relance onde o produto entrou.

Cada linha traz dois botões à direita: % dá desconto naquele item e a lixeira cancela o item. Eles fazem o mesmo que Desc. item e Canc. item (F8) do rodapé, sem precisar selecionar a linha antes.

Se um produto estiver sem preço cadastrado, o sistema pede o valor na hora — ou você pode cadastrar o preço direto no produto para ele já entrar automaticamente nas próximas vendas.

Produtos com grade (variações) exigem escolher a variação antes de entrar na venda. Ao incluir um desses produtos, o sistema abre um diálogo para você selecionar a variação desejada (por exemplo, cor e tamanho). Você também pode bipar o código de barras da variação, que leva direto àquela variação, sem precisar do diálogo. O item aparece na venda identificado como “PRODUTO - VARIAÇÃO”.

Alguns produtos podem trazer itens junto automaticamente (combos, insumos, taxas). Veja inserção automática de itens.

Informar o CPF do cliente na nota

O campo CPF/CNPJ Cliente (no alto, à direita) serve para identificar o consumidor no cupom fiscal, quando ele pedir “o CPF na nota”. É opcional: enquanto estiver em branco, ele mostra Consumidor final e a venda sai sem identificação.

• Digite o CPF; o campo já vem com a máscara ___.___.___-__ para facilitar.
• Ao sair do campo, o CPF fica guardado na venda e sai impresso no cupom fiscal (NFC-e).
• Você também pode informar o CPF/CNPJ pela janela de Funções (F6), no campo “CPF Cliente”.
• Conforme você digita, o nome do campo acompanha o documento: CPF Cliente com 11 dígitos, CNPJ Cliente com 14.

Identificar o cliente é diferente de vincular um cadastro completo (nome, endereço). Para isso, use o campo Cliente em Funções (F6) — explicado mais abaixo.

Escolher o vendedor

O campo Vendedor registra quem realizou a venda. Isso é importante quando a loja trabalha com comissão por vendedor.

• Comece a digitar o nome e selecione o vendedor na lista, ou clique na lupa para buscar.
• No modo controle de consumo (mesas/comandas), esse campo aparece como Garçom.

Cliente, observação e tabela de preço (Funções)

Alguns dados ficam na janela Funções (F6) → Dados da Venda, para não poluir a tela principal:

• Cliente: vincula um cadastro completo de cliente à venda (nome, endereço, dados fiscais). Útil para vendas a prazo, entrega ou quando o cliente já é cadastrado. É diferente do CPF/CNPJ Cliente, que só identifica o consumidor no cupom.
• Observação: um texto livre sobre a venda (ex.: “entregar amanhã”, “cliente vai retirar”).
• Tabela de Preço: define qual lista de preços aplicar à venda (por exemplo, “A VISTA” ou “A PRAZO”). Escolha a tabela e clique em Aplicar Tabela para recalcular os itens. A tabela de preço também aparece na tela principal, ao lado dos dados da venda.

Descontos

Há dois momentos para dar desconto:

• Desconto no item: clique no % na linha do item — ou selecione o item e clique em Desc. item no rodapé. O desconto vale só para aquele produto e fica indicado na própria linha.
• Desconto no total (no pagamento): na tela de pagamento existe o campo Desconto (% ou R$), que abate o valor do total da venda inteira.

Quando um desconto por regra ou promoção é aplicado automaticamente, o sistema mostra um aviso na tela indicando o desconto.

Cancelar um item ou a venda inteira

• Cancelar um item: clique na lixeira na linha do item, ou selecione o item e clique em Canc. item (F8) — o duplo-clique sobre a linha também cancela.
• Cancelar a venda inteira: clique em Canc. Venda (F7). O sistema pede confirmação e registra o cancelamento; a venda passa a ficar marcada como Cancelada.

Abrir uma venda ou pedido já lançado

O campo Nº Venda / Pedido, no alto da área da venda, traz para a tela uma venda que já existe — para conferir, reimprimir ou continuar de onde parou:

• Sabendo o número: digite e pressione Enter.
• Sem o número: clique na lupa, que abre a Consulta de vendas; ache a venda pelos filtros da listagem e dê um duplo-clique na linha para carregá-la.

Se o número digitado não existir, o sistema avisa e mantém na tela a venda que estava aberta.

Fechar a venda e receber o pagamento

Quando terminar de lançar os itens, clique em Fechar Venda (F2). O sistema abre a tela de pagamento:

• Informe a forma de pagamento no campo correspondente: Dinheiro, Cartão Crédito, Cartão Débito, Pix — e outras formas em “Ver mais opções”.
• É possível dividir em mais de uma forma (ex.: parte no cartão, parte em dinheiro). No Resumo da Venda, o sistema mostra o Total a Pagar, o Total Pago e quanto ainda falta.
• Se o cliente pagar em dinheiro acima do total, o Troco é calculado automaticamente.
• Para concluir, clique em Finalizar Pagamento (ou use o atalho F12).

Para vendas a prazo (crediário), consulte venda no PDV no crediário.

Emitir o cupom fiscal (NFC-e) e imprimir

• NFC-e (F3) — emite o cupom fiscal (NFC-e) da venda. Este botão aparece quando a emissão de NFC-e está configurada para a empresa.
• Nfc-e automática (F9) — quando ligado (o botão fica verde), o cupom é emitido automaticamente ao fechar cada venda, sem precisar clicar em NFC-e.
• Imprimir (F4) — reimprime o comprovante/cupom da venda atual.

Para imprimir direto na impressora (sem a tela do navegador) e usar cartão (TEF), é necessário o Linker instalado e rodando no PC do caixa — o download está em Funções (F6). Em seguida, configure a impressão no ACBr: Impressão direta NFC-e.

Funções do PDV

O botão Funções (F6) abre uma janela com recursos extras, sem precisar sair da venda:

Dados da Venda — os campos já explicados acima: CPF Cliente, cadastro completo do Cliente, Vendedor, Observação e Tabela de Preço.

Comandos de Caixa — operações do caixa sem sair do PDV:

• Abertura de Caixa — registra um valor inicial no caixa (fundo de troco). É opcional e pode ser feita mais de uma vez.
• Fechamento de Caixa — encerra o caixa informando os valores conferidos.
• Suprimento — registra entrada de dinheiro no caixa (reforço de troco).
• Sangria — registra retirada de dinheiro do caixa.
• TEF Adm — administração do TEF (cartão), quando o Linker está instalado.

Para entender essas movimentações em detalhe, veja movimento de caixa.

Ao clicar em Fechamento de Caixa, o sistema pede os valores contabilizados por forma de pagamento (dinheiro, cartões, Pix, cheque e duplicata/crediário) para conferência com o que foi registrado no dia:

Barra de ações e atalhos de teclado

A operação do PDV foi pensada para o teclado: quase todo botão do rodapé tem uma tecla de atalho, mostrada no próprio botão.

Atalho	Ação
F1	Nova venda
F2	Fechar venda (abre o pagamento)
F3	Emitir NFC-e (quando habilitado)
F4	Imprimir
F6	Funções do PDV
F7	Cancelar venda
F8	Cancelar o item selecionado
F9	Ligar/desligar a emissão automática de NFC-e
F10	Informações da mesa/comanda (controle de consumo)
F12	Finalizar o pagamento (na tela de pagamento)

O botão Desc. item não tem atalho: use o % na linha do item ou selecione o item antes de clicar. No rodapé também ficam o indicador do Linker e o atalho para ativar a impressão direta.

Controle de consumo (mesas e comandas)

Em restaurantes, bares e lanchonetes, o PDV pode trabalhar com controle de consumo: um mapa de mesas/comandas aparece na tela e cada venda fica vinculada a uma mesa. Nesse modo o campo de vendedor vira Garçom, o botão Info (F10) mostra os detalhes da mesa/comanda e o subtotal pode incluir taxa de serviço. Veja controle de consumo.